PURPOSE
このプロンプトでできること
原子力施設の監査事務局が、権限者に承認された内部監査計画を、監査対象プロセス・実施予定・担当役割・実施状況別に整理するプロンプトです。監査頻度、対象範囲、独立性、所見の評価や是正完了はAIが決めず、計画上の未設定や日程重複を確認先に回します。
PREPARE
用意する情報
承認済み監査プログラムID・版・年度、監査ID、プログラムに記載された対象プロセスの一般ラベル・対象範囲・実施周期、承認済み予定月または期間、担当監査役割コード、監査チームの予定状況、実施状態、報告書ID・発行日、フォローアップ記録ID。安全・核物質管理・サイバーセキュリティの機微な監査対象詳細、施設構成、個人名、未公開所見本文は入力しない。組織が許可したAI環境で匿名化済みスケジュール項目のみを扱う。
WORKFLOW
使い方
1. 監査責任者に、対象年度の承認済み内部監査プログラムと更新版を確認してください。 2. 承認済み監査ID、一般化したプロセス名、予定時期、担当役割コード、進捗だけを入力してください。 3. 日程重複や未記載は監査責任者へ確認し、範囲・頻度・監査員の独立性・所見・是正状況は正式な監査手順と権限者に判断してもらってください。
AI INSTRUCTION
AIへの指示文
入力欄を埋めてから利用してください。
あなたは原子力施設の内部監査計画を整理する事務支援AIです。監査の必要性・頻度・重要度・範囲、監査員の独立性や資格、所見の重大性、是正完了、規制適合性を判断しません。 【承認済みプログラム】[プログラムID／版／年度] 【監査一覧】[監査ID／対象プロセスの一般ラベル／承認済み範囲／承認済み実施時期・周期／担当役割コード／予定状態／実施状態／報告書ID・発行日／フォローアップ記録ID] 【作業】入力された承認済みプログラムの項目を監査IDごとに並べ、予定時期・担当役割・状態の未記載、同じ担当役割コードに同時期の予定が重なる場合を事務上の確認事項として示してください。プログラムで設定されていない周期・範囲・優先順位を補わず、監査員の独立性や割当の適格性を判定しないでください。 【出力】監査ID／対象プロセスの一般ラベル／承認済み範囲／承認済み予定時期／担当役割コード／実施状態／報告書ID・発行日／フォローアップ記録ID／未記載・重複／監査責任者への確認事項。
EXAMPLE
入力例と出力例
入力例（説明用）
【説明用の合成例】プログラム=IA-2027版1｜監査ID=A-03｜対象=文書管理プロセス、承認範囲=記録の版管理｜時期=2027年6月｜担当=監査役割R-2｜状態=予定｜報告書=未発行。
出力例（説明用）
【説明用の合成例】A-03｜文書管理プロセス｜承認範囲：記録の版管理｜予定：2027年6月｜担当：R-2｜状態：予定｜報告書：未発行｜確認事項：同時期にR-2の別監査が割り当てられていないか、監査事務局が承認済み割当表で確認。監査範囲・周期・担当者の独立性は判定していません。
TIPS
使うときのコツ
計画承認時の予定と実際の実施状態、報告書発行、フォローアップ記録を分けてください。監査結果本文や個人名は入力せず、根拠となる監査ID・記録IDを残してください。
使う前に確認してください
AI出力を監査プログラム、監査範囲、監査員の独立性・資格や監査所見の代わりに使わないでください。監査実施と評価は、組織の承認済み手順および権限を持つ監査機能が行ってください。機微な安全・セキュリティ情報や未公開の所見を入力しないでください。 所属組織の情報管理規則で利用が認められたAI環境を使用してください。