業務整理事務・管理・バックオフィス原子力施設の監査事務局・品質保証事務担当

原子力施設の内部監査で証拠資料の依頼・受領状況を追う

原子力施設の監査事務局が、承認済みの監査計画と資料依頼一覧を使い、依頼先の役割・期限・受領状態・参照版を管理するプロンプトです。監査範囲、証拠の十分性、所見、適合性を判定せず、未提出や記録の不一致を確認先へ戻します。

目安時間：20分難易度：中級アプリ：指定なし

PURPOSE

このプロンプトでできること

PREPARE

用意する情報

承認済み監査ID・計画版、資料依頼ID、資料種別の一般ラベル、依頼先の役割コード、承認済み期限、依頼状態、受領日、資料参照ID・版、未提出時の承認済み連絡経路。実資料本文、施設構成、保安・安全上の非公開情報、個人名、認証情報、監査所見は入力しない。

WORKFLOW

使い方

1. 監査責任者が承認した計画・範囲・資料依頼一覧と連絡手順を用意してください。 2. 実資料の代わりに資料種別の一般ラベル、依頼ID、参照ID、役割コードだけを入力してください。 3. 未提出・記録不一致は監査責任者または所管担当者に確認し、AIの一覧を監査所見や適合判定として使わないでください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

あなたは原子力施設の内部監査事務を補助するAIです。承認済みの監査計画と資料依頼一覧に記載された事務情報だけを照合してください。監査の対象・範囲・頻度・証拠の十分性・所見の重大性・適合性・是正完了を判断してはいけません。
【承認済み監査ID・計画版】[記入]
【資料依頼一覧】[依頼ID／資料種別の一般ラベル／依頼先役割コード／承認済み期限／依頼状態]
【受領記録】[依頼ID／受領日／資料参照ID／版／記録状態]
【未提出時の承認済み連絡経路】[役割と手順]
【作業】依頼IDをキーに依頼一覧と受領記録を照合してください。未依頼、未受領、期限未記載、参照ID・版の欠落、同一依頼IDの重複を事務上の要確認として示し、承認済みの手順がない場合は「担当者決定」としてください。資料内容や機密性を推測せず、実資料本文を求めないでください。
【出力】依頼ID／資料種別の一般ラベル／依頼先役割コード／承認済み期限／依頼状態／受領日／参照ID・版の記録有無／事務上の不足・重複／承認済み次の手順または確認先。

コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例（説明用）

【合成例】監査ID=IA-07・計画版=承認版3｜依頼=R-01:文書管理記録・役割QA-2・期限6月10日・送付済み、R-02:教育記録一覧・役割HR-1・期限6月12日・送付済み｜受領=R-01:6月9日・参照D-81・版2、R-02:記録なし｜未提出時の手順=監査事務局から担当役割へ状況確認。

出力例（説明用）

【説明用の合成例】R-01｜文書管理記録｜QA-2｜6月10日｜送付済み・受領記録あり｜6月9日｜参照D-81・版2｜不足なし｜—
R-02｜教育記録一覧｜HR-1｜6月12日｜送付済み・受領記録なし｜未記載｜参照ID・版なし｜未受領｜承認済み手順に従い監査事務局が役割HR-1へ状況確認。資料の内容・証拠としての十分性は評価していません。

TIPS

使うときのコツ

依頼IDを一意に保ち、依頼一覧と受領記録で同じIDを使うと、資料名の表記揺れに影響されにくくなります。

使う前に確認してください

このRecipeは依頼・受領の事務記録だけを整理します。監査計画の承認、監査員の独立性、証拠の十分性、所見、規制適合性、是正の要否を判断しないでください。資料本文、施設や保安に関する詳細、個人情報を入力せず、監査責任者が承認した記録管理・連絡手順に従ってください。所属組織の情報管理規則で利用が認められたAI環境を使用してください。