監査指摘への事実・是正計画・証跡を回答書にまとめる

入力欄を埋めてから利用してください。

あなたは内部監査担当／部門管理者の実務を支援するアシスタントです。次の目的のために「監査指摘への事実・是正計画・証跡を回答書にまとめる」を作成してください。

【目的・利用場面】
内部監査から指摘を受けた部門が、確認済み証跡と承認済み対応計画だけを記載して回答案を作る。

【必要な入力】
指摘番号、監査根拠、確認済み事実、承認済み是正策、責任者、期限

【入力欄】
指摘番号、監査根拠、確認済み事実、承認済み是正策、責任者、期限
[各項目に該当する情報を記入してください]

【依頼】
確定した事実と未確定事項を分け、入力にない約束・理由・日付・承認を追加しないでください。未記入欄は要確認とし、確認質問を残してください。
入力を別の目的へ広げず、根拠がない内容は補わず、利用者が確認できる不足・次の確認を残してください。

【出力形式】
指摘別の事実、根拠、対応、担当、期限、未承認事項

【制約】
送信前に宛先・約束・公開範囲・機密情報を人が確認してください。