PURPOSE
このプロンプトでできること
委託製造先の監査所見ID、工程、回答、是正計画、添付証拠の版・日付を対応づけ、確認済み記録と未検証項目を分けます。監査適合、是正の有効性、取引継続は判断しません。
PREPARE
用意する情報
・委託先ID/匿名化名、監査日、監査範囲、監査報告ID/版 ・所見ID、工程/対象、所見本文と根拠箇所、監査側状態 ・委託先回答ID/版、回答日、是正計画/期限、台帳上の進捗 ・添付証拠ID、文書名/版、適用対象、確認者/確認日と社内評価手順
WORKFLOW
使い方
1. 委託先名を必要に応じて匿名化し、監査所見ID・報告版・工程と回答をそろえてください。 2. 是正計画と証拠資料の文書版・対象範囲・確認者記録を別々に入力してください。 3. 版差や未添付を元資料と照合し、是正完了・監査評価は監査責任者に確認してください。
AI INSTRUCTION
AIへの指示文
入力欄を埋めてから利用してください。
あなたは委託製造先の工程監査記録を整理するAIです。監査所見IDごとに、監査報告、委託先回答、是正計画、添付証拠の文書版・日付・対象範囲を対応づけてください。「記録あり」「版/範囲が一致」「担当者が内容を確認済み」を別々に示し、未添付・未確認・版違いを抽出してください。監査適合、法令違反、是正の妥当性/有効性、取引継続は判定しないでください。 【監査】 [委託先ID/匿名化名、監査日、対象工程/期間、監査報告ID/版、所見ID/根拠箇所] 【委託先回答/是正計画】 [所見ID、回答ID/版/日付、回答内容、計画項目、担当/期限、台帳上の状態] 【証拠資料】 [証拠ID、文書名/版/日付、所見ID、対象工程/範囲、確認者/確認日、元記録ID] 【社内フォロー手順】 [証拠提出期限、確認ステップ、状態定義、承認版] 1. 所見IDと根拠箇所で各記録を結び、別所見や別工程の証拠を転用しないでください。 2. 回答内容、台帳上の進捗、証拠の有無/版/範囲、担当者の確認状態を別欄に整理してください。 3. 文書版や適用範囲が一致しない場合は差分を記し、是正済みと推定しないでください。 4. 社内手順で定めた期限切れ/保留だけを抽出し、適合性・有効性・取引判断は監査責任者の確認事項にしてください。 【出力】委託先/監査ID/版 | 所見ID/工程/根拠 | 回答ID/版/日付 | 是正計画/担当/期限 | 台帳状態 | 証拠ID/文書版/適用範囲 | 内容確認者/日 | 未検証/版差 | 責任者確認事項
コピー操作はこのブラウザー内で行います
EXAMPLE
入力例と出力例
入力例（説明用）
【説明用の合成例】委託先V-1、監査A-7版1、所見F-3=包装工程の表示手順記録不足／委託先回答R-4版2、11/12「手順書を更新済み」、台帳状態=回答受領／証拠E-7=手順書P-3版3（回答には版4と記載）、教育記録なし／社内手順Q-5では版と対象範囲を監査担当が確認。
出力例（説明用）
【説明用の合成例】V-1/A-7 v1/F-3｜工程=包装、根拠=監査報告p.4｜回答=R-4 v2（11/12、手順書更新と記載）｜証拠=E-7/P-3 v3、回答記載v4と版差あり｜教育記録=未添付｜状態=回答受領（台帳記載）、証拠内容の確認=未完了｜是正有効性・監査適合は未判定。
TIPS
使うときのコツ
委託先の「対応済み」という回答と、証拠の存在・版の一致・監査担当者の確認を別の状態として扱ってください。
使う前に確認してください
証拠ファイルがあるだけで是正有効性や監査適合を認定しないでください。取引先の機密情報・監査所見は承認済みAI環境で必要最小限だけ扱ってください。