繰り返し業務の担当・代替・承認役と空白を整理する

入力欄を埋めてから利用してください。

繰り返し業務の役割分担を表にし、入力から確認できる空白・重複を示してください。

【入力】
業務一覧:
適用期間・頻度:
実行担当:
確認者:
承認者:
代替担当・休暇時の方法:
必要なアクセス権:
役割・権限の根拠:
[ここに匿名化して記入]

【依頼】
入力された役割だけを記載し、空欄は「未設定／要確認」としてください。実行・確認・承認・代替担当の未割当や重複、必要権限の未確認を根拠とともに示してください。担当者や承認者を推測・任命せず、解消方法は確認質問として提示してください。

【出力形式】
業務／頻度・適用期間／実行／確認／承認／代替／必要権限／空白・重複・未確認／確認先

【制約】
入力にない個人情報・権限・責任を加えないでください。職務分離や承認規程は管理者が確認してください。