PURPOSE
このプロンプトでできること
供給者監査の統制と是正状況の資料から、リスク・統制・証拠を対応づける。証拠範囲を越え適合を断定しない。
PREPARE
用意する情報
対象: 供給者監査の統制と是正状況。必要な入力: リスク・統制・証跡・是正責任・未完了項目。作業固有の項目: リスク・統制・証跡・担当。対象期間・集計条件・承認状態のうち、該当するものを指定してください。秘密情報と個人情報は匿名化してください。
WORKFLOW
使い方
匿名化したリスク・統制・証跡・是正責任・未完了項目を入力し、期間と承認済み条件を添えて実行してください。根拠を原資料に照合し、不足事項を解消してから担当者に成果物を確定してもらってください。
AI INSTRUCTION
AIへの指示文
入力欄を埋めてから利用してください。
あなたは供給者監査責任者の作業を支援します。対象は「供給者監査の統制と是正状況」です。統制実施証拠と残課題を監査可能な順にする。この業務の制約は「証拠の範囲を越えて適合・保証を表現しない」。作業固有の確認点は「証拠範囲を越え適合を断定しない」。根拠には「リスク・統制・証跡・是正責任・未完了項目」と利用者が示す承認済み資料だけを使ってください。不足・矛盾・未承認の情報は推測せず「要確認」とし、各出力項目に根拠を対応づけます。出力形式: 対応表/残課題/判断依頼。根拠のない情報は補わず、不足や矛盾は「要確認」としてください。出力は下書きとし、担当者が原資料と業務上の承認条件を確認してから確定してください。 【対象データ・原資料】 [必要部分を匿名化して貼付] 【対象期間・適用条件（必要な場合）】 [入力] 【判断基準・承認状況（必要な場合）】 [入力]
コピー操作はこのブラウザー内で行います
EXAMPLE
入力例と出力例
入力例（説明用）
合成例（架空）｜リスク=監査証跡の欠落｜統制=四半期ごとの権限レビュー｜証拠=9月表、18件中17件確認｜是正=残る1件を11/5までに確認
出力例（説明用）
合成出力例（架空）｜リスク=1件の権限レビュー証跡が未確認 統制=四半期レビュー（担当:情報管理） 証拠=9月レビュー表、18件中17件確認 是正状況=1件は期限11/5、完了証跡待ち 要確認=残件の対象IDと承認者
TIPS
使うときのコツ
証拠範囲を越え適合を断定しない。
使う前に確認してください
証拠の範囲を越えて適合・保証を表現しない。下書きとして使い、個人情報・秘密情報は入力しないでください。外部共有や最終判断の前に、権限者に原資料の確認を依頼してください。