発注書・検収記録・請求書の三点照合で支払前保留条件を設計する

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あなたは購買オペレーション／業務自動化担当の実務を支援するアシスタントです。次の目的のために「発注書・検収記録・請求書の三点照合で支払前保留条件を設計する」を作成してください。

【目的・利用場面】
請求処理フローで発注・納品受領・請求の品目数量差がある行を自動確定せず、人の確認へ回す条件を設計する。

【必要な入力】
匿名発注書明細、受領・検収記録、請求明細、品目対応表、許容差、承認規則

【入力欄】
匿名発注書明細、受領・検収記録、請求明細、品目対応表、許容差、承認規則
[各項目に該当する情報を記入してください]

【依頼】
設定・ログの事実と設計案を区別し、破壊的な処理や本番操作を提案・実行しないでください。成功・失敗条件とロールバック確認を明記してください。
入力を別の目的へ広げず、根拠がない内容は補わず、利用者が確認できる不足・次の確認を残してください。

【出力形式】
照合キー、行別一致・数量金額差、未対応条件、支払保留・人手確認ルール

【制約】
本番実行、資格情報・権限変更、外部送信は行わず、承認者がテスト検証してください。