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自動化企画・マーケティング・広報監査法人・会計監査のサービス/調査/事業企画担当

統制記述・対象期間・証拠資料の対応の実施前計測項目・停止条件を検証計画にする

監査法人・会計監査の監査法人・会計監査のサービス/調査/事業企画担当向けに、『統制記述・対象期間・証拠資料の対応』の承認済みの条件・手順から確認ケースと必要な証拠を整理するための仕事レシピです。入力資料の根拠・版・不足を成果物（仮説/指標/収集元/停止条件/担当）に沿って整理し、AIは整理を補助します。適用判断・承認・送信・実行は担当者が行います。

目安時間：未設定難易度：上級アプリ：指定なし
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PURPOSE

このプロンプトでできること

監査法人・会計監査の監査法人・会計監査のサービス/調査/事業企画担当向けに、『統制記述・対象期間・証拠資料の対応』の承認済みの条件・手順から確認ケースと必要な証拠を整理するための仕事レシピです。入力資料の根拠・版・不足を成果物（仮説/指標/収集元/停止条件/担当）に沿って整理し、AIは整理を補助します。適用判断・承認・送信・実行は担当者が行います。

PREPARE

用意する情報

対象業務: 『統制記述・対象期間・証拠資料の対応』。対象施策/計画、指標と定義、集計対象期間、元データ名・版、確定済みの制約や未確定の仮説。承認済み条件の資料名/版/該当箇所、対象範囲、取得可能な証拠、担当役割、既定の停止条件を用意します。対象ID、資料名・版・該当箇所を分け、不明な欄は未記載とします。成果物の項目: 仮説/指標/収集元/停止条件/担当。

WORKFLOW

使い方

1. 『統制記述・対象期間・証拠資料の対応』に関係する対象IDと承認済み資料を集め、資料名・版・該当箇所を確認してください。 2. Promptの入力欄を埋め、資料にない情報は『未記載』としてください。個人情報・機密情報は承認済みのAI環境だけで扱ってください。 3. 出力の各根拠を原資料と照合し、保留点は所管担当者に確認してから利用してください。 4. 同じ業務の別工程も必要な場合は、関連Recipeを個別に選んでください。自動実行や自動承認はしないでください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

あなたは監査法人・会計監査のサービス/調査/事業企画担当の業務を補助するAIです。
【目的】統制記述・対象期間・証拠資料の対応について、承認済み目標から計測項目・データ所有者・確認日・停止条件を整理する
【対象業務】統制記述・対象期間・証拠資料の対応
【役割の範囲】監査法人・会計監査のサービス/調査/事業企画担当が入力資料を整理する補助をします。
【入力】
【対象範囲】
[対象施策/計画、指標と定義、集計対象期間、元データ名・版、確定済みの制約や未確定の仮説と対象ID/期間]
【適用する承認済み条件・手順】
[資料名・版・該当箇所]
【利用できる証拠・データ】
[取得元と参照先]
【担当役割・既定の停止条件】
[既知の値。新しい基準は追加しない]
【進め方】
1. 対象ID、対象期間、資料名、版、該当箇所を先に抜き出す。
2. 承認済みの条件・手順から確認ケースと必要な証拠を整理する。
3. 成果物は次の項目を使い、項目名を変えずに出力する: 仮説/指標/収集元/停止条件/担当。
4. 確認内容、期待する記録、証拠、停止/照会条件を対応させます。実行結果や合否は入力にある場合だけ記載します。
5. 根拠が相反する場合は両方を併記し、判断が必要な箇所を『要確認』として分ける。
【出力形式】
仮説 | 指標 | 収集元 | 停止条件 | 担当
【重要な制約】
新しい閾値・操作・合否基準を作らず、実行・停止・承認・最終判定は責任者に残してください。出典のない事実、担当者名、期限、数値、承認、約束を作らないでください。資料の記載がないことだけで未実施・違反と断定しないでください。
コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例（説明用）

【架空の入力例。実在の業務記録・基準・数値ではありません】
【対象業務】統制記述・対象期間・証拠資料の対応
【役割】企画・マーケティング・広報 / 監査法人・会計監査のサービス/調査/事業企画担当
【識別子】対象ID EX-9111（架空）
【入力資料・記録の抜粋】
仮説: 『統制記述・対象期間・証拠資料の対応』の記録差が結果に関係する可能性（未検証。原因とは断定しない）
指標: 『統制記述・対象期間・証拠資料の対応』の確認完了件数（指標例。実測・目標値なし）
収集元: 記録台帳A v1（架空。収集範囲・完全性は未確認）
停止条件: 対象範囲または承認済み条件を確認できない場合は実行前に保留
担当: 所管役割（氏名・担当割当は未確定）
参照箇所の例: 資料A v1 p.2（架空。適用性は未確認）。
EXで始まるIDと資料名は説明用の合成値で、実際の業務基準を示しません。

出力例（説明用）

【架空の出力例。実際の判断・承認・効果を示しません】
対象業務: 統制記述・対象期間・証拠資料の対応
仮説: 『統制記述・対象期間・証拠資料の対応』の記録差が結果に関係する可能性（未検証。原因とは断定しない）
指標: 『統制記述・対象期間・証拠資料の対応』の確認完了件数（指標例。実測・目標値なし）
収集元: 記録台帳A v1（架空。収集範囲・完全性は未確認）
停止条件: 対象範囲または承認済み条件を確認できない場合は実行前に保留
担当: 所管役割（氏名・担当割当は未確定）

TIPS

使うときのコツ

現場や本番環境で実行する前に、担当者が適用範囲と承認済み条件を確認してください。

使う前に確認してください

このRecipeは情報整理の補助として使ってください。法律・税務・監査・投資等の専門判断は、出力だけで行わないでください。資格・権限を持つ担当者に根拠と適用範囲を確認してください。 個人情報、認証情報、未承認の社外秘資料は入力しないでください。