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監査サンプルの抽出件数・母集団・除外理由を台帳と照合する

監査サンプル台帳について、対象母集団、抽出件数、重複ID、除外理由、差替え記録を照合するための入力、手順、確認点をまとめます。

目安時間：12分難易度：初級アプリ：指定なし

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PURPOSE

このプロンプトでできること

監査サンプル台帳について、対象母集団、抽出件数、重複ID、除外理由、差替え記録を照合するための入力、手順、確認点をまとめます。

PREPARE

用意する情報

匿名化した監査案件ID、母集団件数と対象期間、抽出ID一覧、重複判定キー、除外条件、差替え承認記録。実データは必要に応じて匿名化してください。

WORKFLOW

使い方

必要な情報をそろえ、個人情報や機密情報を伏せてから入力してください。出力は元資料と照合して利用してください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

監査サンプル台帳について、対象母集団、抽出件数、重複ID、除外理由、差替え記録を照合する。入力に含まれる情報だけを使い、記載のない事実、数値、合意は補わないでください。
【入力】
匿名化した監査案件ID、母集団件数と対象期間、抽出ID一覧、重複判定キー、除外条件、差替え承認記録

【素材】
[匿名化した情報を貼り付け]

次の制約を守ってください。
サンプルの妥当性や監査結論を決めず、重複キー・除外条件・承認済み差替えを監査責任者が確認してください。
不足情報や矛盾は推測せず確認事項として示し、次の形式で出力してください。
母集団・抽出・重複・除外・差替えの件数と根拠、不一致・確認待ちを示す監査表

コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例（説明用）

案件=IA-5／母集団=120件／抽出=20ID／重複=1件／除外=2件／差替え承認=1件／対象=4〜9月

出力例（説明用）

【説明用の合成例】
【説明用の合成例】対象母集団120件から20IDを抽出。重複1件、除外2件、差替え承認1件の記録があります。抽出有効件数は重複・除外ルールを適用後に再計算し、台帳の総件数と照合します。

TIPS

使うときのコツ

サンプルの妥当性や監査結論を決めず、重複キー・除外条件・承認済み差替えを監査責任者が確認してください。不明点は推測せず、確認事項として分けてください。

使う前に確認してください

元データを上書きせず、抽出条件と結果を担当者に確認してください。